株洲市全民健身服务中心2023年部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
五、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）重点项目预算的绩效目标等情况
（五）一般公共预算“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）支出分类(政府预算)
（五）支出分类(部门预算)
（六）财政拨款收支总表
（七）一般预算支出表
（八）工资福利（政府预算）
（九）工资福利
（十）个人家庭(政府预算)
（十一）个人家庭
（十二）商品服务(政府预算)
（十三）商品服务
（十四）三公经费
（十五）政府性基金
（十六）政府性基金(政府预算)
（十七）政府性基金(部门预算)
（十八）国有资本经营预算
（十九）财政专户管理资金
（二十）专项清单
（二十一）项目支出绩效目标表
（二十二）整体支出绩效目标表
（二十三）非税计划
第一部分：
株洲市全民健身服务中心
2023年部门预算说明
一、 部门职能职责
（一）负责市全民健身活动的指导服务工作；
（二）承接、承办和组织国内外体育赛事、文体活动、群体活动和公益性体育培训工作。
（三）负责市本级公共体育场馆的运作、管理和维护工作；
（四）承办市文化旅游广电体育局交办的其他工作。
二、机构设置
本单位为株洲市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款公益一类事业单位，共有编制人数16人，实有人数19人。内设科室4个，分别为：办公室、场馆设备科、场馆运行科、业务指导科。
三、部门预算单位构成
本部门无下属预算单位。
四、 部门收支总体情况
2023年株洲市全民健身服务中心公开的部门预算为文化旅游广电体育局下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、纳入财政专户管理的非税收入；支出为单位基本运行经费（详见附表）。
收入预算：2023年年初预算数875.68万元，其中，一般公共预算拨款389.96万元；财政专户管理的非税收入拨款485.72万元；上年结转0万元。(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。)
（二）支出预算：2023年年初预算数875.68万元，其中，文化旅游体育与传媒支出763.97万元，社会保障和就业支出50.13万元，卫生健康支出35.5万元，住房保障支出26.08万元。
1.基本支出：2023年年初预算数为875.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资93.97万元、奖金77.97万元、绩效工资52.64万元、社会保障缴费80.37万元、住房公积金26.08万元、其他工资福利支出0.32万元、对个人和家庭的补助4.94、公用经费539.38万元等。
2.项目支出：2023年年初预算数为0万元。
（三）预算收支增减变化情况说明：2023度本部门年初预算数为875.68万元，比上年增加34.52万元，主要原因是增加了人员基础绩效奖金及人员工资异动导致。
五、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出875.68万元，具体安排如下：
（一）基本支出
2023年年初预算数为875.68万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费336.3万元，公用经费539.38万元。
（一）项目支出
无
六、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2023年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排539.38万元，比上年减少12.34万元，主要原因是一般商品和服务压减。
（二) 政府采购预算：本单位2023年年初预算数为133.48万元。包含复印机2万元、打印机1.5万元、椅凳类1.5万元、其他沙发类0.6万元、其他台桌类0.4万元、音频设备2万元、法律咨询服务6万元、制冷空调设备1.6万元、办公设备维修和保养服务13.48万元、其他建筑物、构筑物修缮70万元、资产评估服务20万元、平台运营服务13万元、审计服务1万元、投影仪1.4万元等。政府采购货物10万元，政府采购工程70万元，政府采购服务53.48万元。（备注：根据政府采购预算表的采购目录名称，A开头为货物类，B开头为工程类，C开头为服务类）。
（三）国有资产占有情况：截止2022年12月31日，本部门共有办公及业务用房4489平方米；车辆0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2023年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为875.68万元，其中，基本支出 875.68万元，项目支出0万元（详见附表）。
（五）一般公共预算“三公”经费情况：2023年“三公”经费预算数0.8万元，其中：“公务接待费”0.8万元。
2023年“三公”经费预算数与2022年预算数持平。
（六）会议费、培训费预算：
2023年预算安排会议费0万元。
2023年预算安排培训费2万元，主要包括人员专业技术培训，其中财务专业技术培训、公文写作、电工技术培训等，预计人数6人，经费1万元；外出考察学习培训，一年约6-8次，预计人数4-6人/次，经费1万元。
（七）其他事项。
本单位2023年预算未安排：政府性基金、政府性基金(政府预算)、政府性基金(部门预算)、国有资本经营预算、财政专户管理资金、专项清单、项目支出绩效目标表。故附件部门预算公开表格中表（十五）、表（十六）、表（十七）、表（十八）、表（十九）、表（二十）、表（二十一）为空白表格。
八、名词解释
（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
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