2021年度部门整体支出绩效自评报告
株洲市全民健身服务中心
2022年3月18日
一、预算单位基本情况
1．单位主要职能
（一）负责市全民健身活动的指导服务工作；
（二）承接、承办和组织国内外体育赛事、文体活动、群体活动和公益性体育培训工作。
（三）负责市本级公共体育场馆的运作、管理和维护工作；
（四）承办市文化旅游广电体育局交办的其他工作。
2.单位机构、人员情况
本单位为株洲市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款公益一类事业单位。2021年末事业编制人数为16人，实有编制人数20人、退休人员2人。
二、预算收支出情况（按单位预算口径）
2021年预算收入1514.31万元，其中年初预算864.62万元，调整追加168.04万元。纳入预算管理的非税收入481.65万元。
2021年支出1514.31万元，其中基本支出880.04万元，项目支出634.27万元。
三、资金使用及绩效情况
（一）资金使用情况
(1)基本支出中工资福利支出319.41万元。
(2)基本支出中商品和服务支出396.23万元，其中：
办公费7.47万元，咨询费5.52万元，水费0.11万元，邮电费10.22万元，物业管理费135.35万元，差旅费4.71万元，维修（护）费65.08万元，培训费0.85万元，公务接待费0.69万元，专用材料费6万元，劳务费56.16万元，委托业务费12.05万元，工会经费9.36万元，福利费5.36万元，9.12万元，其他商品和服务支出68.18万元。
（3）基本支出中对个人和家庭补助支出19.87万元。
(4) 基本支出中其他资本性支出144.53万元。
（5）项目支出中商品服务支出625.51万元，其中：
咨询费3.5万元，水费0.23万元，电费4.42万元，物业管理费136.61万元，维修（护）费94.47万元，专用材料费33.5万元，劳务费68.44万元，委托业务费129.61万元，其他商品和服务支出154.73万元。
（6）项目支出中其他资本性支出8.76万元。
（二）整体支出绩效情况
结合市委、市政府及市文旅广体局的部署和要求，我中心通过聚焦理论学习、实践活动和服务工作，注重将为民办实事与当前重点工作有机融合，通过增强体育公共服务供给，不断满足广大人民群众对健康更高层次的需求，带动体育运营行业的蓬勃发展，营造崇尚运动、全民健身氛围，着力打造“健康株洲·全民健身”公共服务新品牌。
1、免费低收费开放情况。我中心自2014年纳入到免费低收费开放场馆范围以来，坚持以公益为核，不断规范体育场馆运营机制。完成了场馆每天免费低收费开放时间不少于8小时、每周免费低收费开放时间不少于35小时、每年免费低收费开放时间不少于330天的目标，举办3.8妇女节、6.1儿童节，八一建军节、8.8全民健身日、重阳节等公益主题活动。此外，为更好满足广大市民的体育健身需求，自2020年起，我中心河东体育馆实行全天免费对外开放，得到的市民的广泛好评。今年统计完成免费低收费接待578980人次。
2、赛事活动开展情况。我中心除了承接各类专业体育赛事、文体活动，还和场馆经营者、驻场协会及社会各界通力合作，组织策划开展了特色鲜明、群众喜闻乐见的各类赛事活动。举办了“星火杯”青少年篮球精英赛、2021年第23届CUBA中国大学生篮球联赛、株洲市庆祝中国共产党成立100周年专题文艺晚会、株洲市第十四届运动会、“全民健身之夜”等一系列有影响力的赛事活动，以良好的信誉和高水准的服务赢得了社会各界的广泛赞誉。今年统计承接举办各类赛事、群体、文体活动、公益讲座共计：139场次，接待人次：241008 人次。
3、公益培训开展情况。我中心充分利用场馆资源，广泛开展公益培训，体质监测让公益服务“走出去”，我中心通过“五进”活动之进社区、进学校等，把公益培训等多类项目带到了小区居民和学生的身边。开展的公益培训项目包括网球、武术、广场舞等二十余项体育项目，特别是暑期健身小达人系列活动已连续举办3年，每年都为几千名学生提供了篮球、足球、野战、游泳等项目的公益培训，为青少年的健康成长贡献一份正能量。今年统计开展公益培训活动约1937课时，共计培训19374人次。
4、体质监测及科学健身指导情况。我中心积极完成“民生100”中体质监测及科学健身指导指标，通过将体测设备搬到机关、高校、社区，并将体测任务下放到各健身协会的方式，鼓励市民通过体测来进行科学健身，每次体测委派专业教练参与设备操作，保障了指导、分析的专业性。同时在体质监测结束后，给市民提供“一对一”科学的健身指导。今年统计完成免费国民体质监测18009人次。
5、打造公共文体服务平台情况。我中心借助“株洲全民健身”微信公众号，实时发布中心赛况、提前发布中心场馆免费开放及公益培训通知、积极发布中心创文创卫和疫情防控等政策性报道，还积极开展线上培训活动，包括：2021“牛年新春贺岁·指尖玩转乾坤”魔方线上公益培训、2021“乘风破浪·舞动健康”线上公益培训均受到株洲日报等市级媒体的关注，新冠肺炎疫情期间，我中心还通过在微信公众号内发布八段锦、马王堆引导术、曳步舞等教学视频，积极引导广大市民居家锻炼，更好地满足了人民群众足不出户即可收看最新的全民健身公益培训。微信公众号全年共发布推文249条，阅读量突破4万次，粉丝量突破2.17万人。此外，我中心大力推动文化体育与科技融合，通过公共文体服务平台及时发布场馆利用和免费、低收费开放和培训信息，并开通了网上场馆预订、活动报名系统，以“互联网+”的方式，达到惠民、便民的效果。
四、存在的问题及下一步改进措施
（一）推进制度建设
结合我单位的实际情况，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略，确保内部控制实施工作平稳、有序、顺利进行，保证内部控制管理工作机制得以长效运行。
（二）进行定期培训，增强内控意识，形成良好的内控环境
进行定期培训，不断提升全体职工的内控意识;其次，单位领导干部还需要把建立内部控制的理念传达到每位职工，调动大家积极性，逐渐形成良好的内部控制氛围。
（三）强调预算作用，增强预算控制
根据单位的业务开展情况，在财政部门批复的预算额度内，合理安排支出进度，严禁自行随意调整，真正做到有预算才有支出;再次，在决算管理方面，对预算执行情况进行分析评价，并作为下一年度预算安排的重要依据。
五、其他需要说明的情况
无
附件：1-1.2021年度部门整体支出绩效自评表.xlsx （15KB） |
